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#实务#
您好老师，我们是施工企业，给项目经理付一些款，让他们去买着急使用的材料可以代付，后期再带回发票，给项目经理转款让他们代付材料款。怎么做分录？借其他应收，贷银行存款，来发票了借工程施工，贷其他应收可以吗？？
84785039 | 提问时间：2022 05/16 11:02
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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这个可以先做暂估入库就可以
2022 05/16 11:05

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我公司是小企业会计准则 2020年 1万元计入了 项目经理劳务费 但是2021年 项目经理把钱买了材料 2020年分录 借：工程施工-项目经理费 1万 贷：银行存款 1万 而且期末结转了 借：主营业务成本 1万 贷：工程施工-项目经理费 1万 借：本年利润 1万 贷：主营业务成本 1万 2021年分录怎么写？？？ 408
房产公司购买门窗，借工程施工材料 贷应付应付账款，然后又借应付账款手续费 贷其他应收，再然后是借其他应收 贷施工成本 材料费，为什么这样这分录？ 513
老师:材料费用是由公司的人支付。他们先从公司提取现金。应该借:其他应收款 贷:银行存款吧，付材料款时，是借:工程施工-直接材料-某某项目 贷:其他应收款吧 550
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