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#实务#
老师 建筑工程的他是一般纳税人 2022年1月份申报的是12月份的增值税 销项大于进项有交了一笔增值税 他是异地项目的还预缴了一笔增值税 预缴的分录应该怎么做账呢 能不能完整的把预缴分录写一下 可以吗
84784971 | 提问时间：2022 05/14 17:30
Flower--老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
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同学你好，预缴增值税分录 借：应交税费—预交增值税 贷：银行存款
2022 05/14 17:31
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本身有留抵数额，因为累积了几个月没有异地预缴，本月又预缴了一笔增值税，增值税和城建税那些怎么做会计分录,就是账面销项大于进项的时候，进项大于销项的时候，只进不销的时候，会计分录怎么处理。账面一直有增值税留抵，可是每个月异地经营又必须预缴,有一个月没有进销项，只有异地预缴了之前月份的，那个月又应该怎么做账? 455
有异地预缴增值税，请问完整的增值税会计分录，销账大于进项 70
老师，一般纳税人异地预缴完税证明，有预缴增值税、附税。1、预缴增值税分录 借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 2、月底结转预缴增值税分录 借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税对吗？ 异地预缴的附税做笔计提分录，再做一笔预缴的分录，最后再按抵减完预缴的增值税后应纳增值税再做一笔计提附税的分录对吗？ 877
老师好，建筑工程异地项目进项大于销项、成本大于收入也要做增值税、所得税异地预缴么 444
预缴增值税的完整分录怎么写 177
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