票是2019年收到的,现在变成失控发票,税局让成本转出,我该怎么调报表,是调财务报表还是调汇算清缴企业所得税报表,怎么调账
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84785029 | 提问时间:2022 05/14 17:00
失控票,你是一般纳税人吗,抵扣了吗,抵扣了还得做进项税转出,调汇算清缴企业所得税报表
借:应付账款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--未交增值税
应交税费-所得税
借:应交税费--未交增值税
应交税费-所得税
贷:银行存款
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022 05/14 17:11
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