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我的进货价是价税合计，但是做账全部做在了价格上，现在计提出口退税，借其他应收款 贷 应交税金-应交出口退税款，收到退税款时是，借银行存款 贷其他应收款，但是这个月底体现资产负债表的负债应交税金这里，对吗？
84784969 | 提问时间：2022 05/14 14:28
张壹老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，计提出口退税分录、 借：其他应收款－出口退税 贷：应交税费－应交增值税－出口退税 收到退税款的分录是对的 你没有做进项税，那你的资产负债表会有一个应交税金-应交出口退税款贷方余额
2022 05/14 14:39
2条追问解答 查看全部

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我们是被**方，收到**人转来的税金怎么做账？可以这么做吗，收到税金时：借：银行存款 贷其他应付款－税金 同时做 借：其他应付款－税金 贷：应交税费 ，支付税局税费时，借：应交税费 贷：银行存款 996
公司里面之前的会计一直对未交增值税没有计提，每个月直接做分录借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款 现在已经累计应交税金-应交增值税9万多元了 这个我应该怎么做了？ 588
借：应收出口退税款 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 借:银行存款贷:应收出口退税款 为什么出口退税这么处理啊，如果这样子，贷方不是一直就有应交增值税（出口退税）了吗？这个明细科目在贷方还不是得上交啊 1331
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增值税 和 税金及附加，缴纳的时候是分录为借:应交税费——应交增值税（销项税额） 税金及附加贷:银行存款还是应该是借:应交——应交（销） 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加贷:银行存款 1115
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