单位是非盈利性民营医院 财务和库房用的是两个软件 库房出入库和财务系统没有相连。 库房系统只能入库,出库。 每个月每个科室出备品,办公用品,耗材原材料。财务根据库房系统汇总合计每个科室的费用。然后对每个科室进行账务处理。
三月末盘点的时候办公用品本来有的东西当时没看到,盘点树是零,实际上还有这个东西。单位的做法是直接做出库给办公室。应当怎么处理库房和财务分别。
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84784996 | 提问时间:2022 05/13 18:19
你好
两个系统尽管没有联接,但都走记录时好的基础。
(1)财务应依据经审批后的仓库单子入账。月底核对是否有差异。无论发票是否到,财务都要入账,要同步,没有发票进行暂估。
(2)盘点发现差异不能以抹想为方法,治标补治本,一定要查清原因,找到解决问题的方法,胖问题不再发生。
2022 05/14 08:03
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