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#实务#
老师您好！ 我司2月计提了附加税 借：主营业务税金及附加 货：应交税金-应付教育费附加 应交税金-应付城建税 3月缴纳时做了 借：应交税金-应交教育费附加 应交税金-应付城建税 4月小微企业六税两费优惠政策-减免50%退税回我司，我应如何做分录？？？
84784973 | 提问时间：2022 05/13 14:22
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借银行存款贷，应交税费，城建税，教育附加， 借应交税费，城建税，教育附加， 借税金及附加、负数
2022 05/13 14:31
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老师，计提附加税时，分录中 借：税金及附加 贷：应交税金-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 这样对吗？我要问的是税金及附加要不要设二级科目，也就是 借：税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷：应交税金-城建税 应交税金-教育费附加 应交税金-地方教育费附加 哪个是对的？ 378
第一个问题：借：税金及附加 贷：应交税费 -城建税/应交税费-教育附加费/应交税费-地方教育费附加 还是 借：税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷：应交税费 -城建税 应交税费-教育附加费 应交税费-地方教育费附加 金蝶上面 我没办法用第一个分录 648
计提附加税可以这样计提嘛？借:主营业务税金及附加-城市维护建设费 主营业务税金及附加-教育费附加 主营业务税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-应交城市维护建设 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 1431
计提附加税，以城建税为例，可以这样做分录吗？ 借：应交税费-税金及附加 贷：应交税费-城建税 然后结转税金及附加分录： 借：本年利润 贷：应交税费-税金及附加 9102
建筑施工企业项目所在地预缴税款 先计提企业所得税、印花税和附税 借 所得税 贷 应交税金-应交企业所得税 借 营业税金及附加 贷 应交税金-印花税 贷 应交税金-城建税 贷 应交税金-教育费附加 贷 应交税金-地方教育费附加 缴纳后 借 应交税金-应交企业所得税 借 应交税金-印花税 借 应交税金-城建税 借 应交税金-教育费附加 借 应交税金-地方教育费附加 借 应交税金-预交增值税 贷 其他应收款 请问分录是对的吗 预交税款里的印花税和合同印花税是不是不一样？ 合同印花税计提是不是 借 管理费里-印花税 贷 应交税金-印花税 缴纳 借 应交税金-印花税 贷 银行存款 208
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