供应商开错发票，我们申报的时候給抵扣了，现在要怎么开红票重回，是我方开还是开发票方开，
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间：2022 05/13 11:10
你好，发票不需要退回去的，你们单位开红字信息表，对方开红字发票就行。
2022 05/13 11:11
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