附加税填报出现的情况啊,代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ,在填附加税报表时“减征额”那列自动生成17.18, 在,“本期已缴税(费)额”这列填写17.18 , 在“本期应补(退)税(费)额”就有0.01的差额。
对啊,实际扣缴17.18,只是表上按17.18填写就会在“本期应补(退)税(费)额”就有0.01的差额
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84784951 | 提问时间:2022 05/12 18:01
0.1的差异的话,你直接在账目上进行调整就行了,这时候的差异,它是由于那个增值税换算,他可能会除不尽,所导致的计税依据的差异。
2022 05/12 18:11
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