税控盘服务费4月份开的普票，能否在所属期5月份增值税申报表填附表二的本期发生额呢？4月报完税才想起忘记填了_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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税控盘服务费4月份开的普票，能否在所属期5月份增值税申报表填附表二的本期发生额呢？4月报完税才想起忘记填了

84785007 | 提问时间：2022 05/12 14:34

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

可以的，可以抵扣的主表应纳税减征额，还有减免明细表附表四，本期发生额实际抵扣金额里面填写这个可以全额抵扣。

2022 05/12 14:35

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