老师，填企业所得税汇算清缴表，我的应付职工薪酬借方比贷方多，就是发放比计提多，因为支付了前年的工资，账载金额，税收金额我怎么填数呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，填企业所得税汇算清缴表，我的应付职工薪酬借方比贷方多，就是发放比计提多，因为支付了前年的工资，账载金额，税收金额我怎么填数呢

84785041 | 提问时间：2022 05/09 16:13

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好！这个没关系的。你账载金额和税收金额，都是贷方金额

2022 05/09 16:24

2条追问解答查看全部

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请问一下应付职工薪酬，载账金额是填贷方金额嘛？实际金额填借方实际发放工资的数。税收金额填贷方的数。

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老师你好，企业所得税汇算清缴中“工资薪金支出”的账载金额是填科目余额表应付职工薪酬的贷方发生数，实际金额和税收金额填应付职工薪酬的借方发生数，对吗？

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老师，汇算清缴表职工薪酬A105050表，帐载金额填应付职工薪酬贷方数，实际发生额填借方数，税收金额填贷方数，我是小规模，这个表就填这几个数是不是就可以了。

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汇算清缴时，职工薪酬这张表，账载金额，实际发生额，税收金额分别填什么数？账载金额是计提数嘛？还是发放数？

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请问汇算清缴中，职工薪酬那个表，账载金额与实际发放金额，税收金额。都是填写实际计提数还是发放数？因为我提前计提一个月工资，导致应付职工薪酬借方小于贷方。

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