老师,请问一下,我公司在2012年有股东注资1500万,打入验资户,然后又转走了,当时没有做账,事隔一年多在2013年才做的账,借:其他应收款 1500万、贷:实收资本1500万,又在2019年调了一笔账,把这些乱七八糟的,收不回来或者付不出去的账给对冲了,都冲平了,其中就包括这一笔其他应收款,现在审计发现了这个问题,我们该如何处理最好呢?这笔实收资本必须要体现出来的。
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84784972 | 提问时间:2022 05/09 15:53
你好; 既然公户都收到款了。 你应该做 :借银行存款贷实收资本 ; 转出去 :借其他应收款贷银行存款。
2022 05/09 15:57
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