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老师，请问我2021年申报的废料收入，这个数做企业所得税汇算清缴时填在哪里呢？
84785000 | 提问时间：2022 05/08 18:51
大贺老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
免费直播
如果是超龄使用的固定资产报废的话，不需要做企业所得税汇算清缴的，直接计入营业外支出就可以
2022 05/08 18:53
2条追问解答 查看全部

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邹老师，企业2021年有卖废料（边角料）的收入，有申报增值税的，做账时也计入了其他业务收入，请问做企业所得税汇算清缴时填在哪一栏呢? 531
老师，请问我这个月刚接手新公司，2021年的汇算清缴是之前的会计做的，2021年申报的增值税有个未开票收入，但是账面没做，汇算清缴会计直接取得账面的数，导致汇算清缴收入小于增值税申报收入，税局让我们修改。我进申报系统发现2021年的第四季度企业所得税申报的收入也是账面收入，如果只调整2021年的汇算清缴，那么和2021年第四季度的利润总额就不一致，这种情况2021年第四季度的企业所得税也要调整吗 145
老师申报企业所得税汇算清缴时，2021年有一笔退回以前年度所得税，这个数要填到哪里？ 153
老师，现在我做2022年的汇算清缴。然后有2020-2021年调增的营业收入。这个数是怎么填？填在哪个表呢？ 330
老师，申报汇算清缴资产总额这个数怎么填，根据哪里填？ 522
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