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#实务#
老师您好！请问2022年1月份的税款，借：税金及附加5000元，贷:应交税费——***附加税5000元，2月扣税时：借：应交税费——***附加税5000元，贷：银行存款5000元，4月份税务局针对减半征收附加税政策退回来2500元，应该怎么做分录呢？
84785031 | 提问时间：2022 05/07 14:16
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 原分录负数红冲
2022 05/07 14:21
8条追问解答 查看全部

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老师，1月份增值税附征税计提3000银行也付了3000入账借税金及附加3000贷应交税费附加税3000。借应交税费附加税3000贷银行存款3000，在3月的时候增值税附加税为2500，计提时借税金及附加2500贷应交税费附加税2500，实际支付的时候只支付了1000原因是1月的附征税本来要减半征收的，没有减半征收，直接在3月交的时候抵了，那么我的附征税就有余额1500这个应该怎么冲平呢 88
老师好，今年优惠政策退回的附加税分录 1借银存 贷应交税费_应交附加税 借税金及附加红字 贷应交税费_应交附加税红字 还是 借银存 借税金及附加红字 老师，哪个分录对? 248
收到退的税费，怎么做分录？我直接冲减税费的话，比如，我计提1万，我交了1万，余额应该是零了。但是，我又收到了5000的税费，借银行存款5000，贷应交税费5000，我应交税费，不就是余额为5000了吗？这笔5000要怎么做？ 95
计提附加税 借：税金及附加 贷：应交税费-附加税 缴纳附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款 那就是税金及附加有余额了对吗？ 408
缴纳附加税时的分录这样做对吗？ 借：应交税费（三项附加税） 贷：银行存款 146
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