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请问一下，21年企业所得税年度汇算清缴时填报的财务报表数据和21年四季度企业所得税预缴申报时填报的财务报表数据不一致，税局会给预警么
84785016 | 提问时间：2022 05/07 09:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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会预警的，税务局查到，要求你们修改 均调整成一致的
2022 05/07 12:04
2条追问解答 查看全部

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21年12月在账上计提的成本多了，22年5月底之前确定冲不完。现在正在汇算清缴，目前有个疑惑 财务报表年报是按照成本调整后的填报，还是按照21年四季度企业所得税申报的数据报？ 164
老师：如果我四季度的财务报表和年度汇算清缴时财务报表的数据不一致有税务风险吗？谢谢！ 1465
老师，我们21年的财务报表在21年和22年都有调整，用了以前年度损益调整科目，需要调整21年的财务报表数据，我是不是需要先更正21年的季度报表，再填写21年的年度财务报表，然后才能申报21年的汇算清缴？ 962
老师，汇算清缴申报表的数据有调增，那填报年度财务报表需要跟调整后的汇算清缴报表数据一样吗？ 70
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