借：利润分配—提取法定盈余公积22万贷：盈余公积—法定盈余公积22万结转利润分配的分录借：利润分配—未分配利润22，这个是分红数？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：利润分配—提取法定盈余公积22万贷：盈余公积—法定盈余公积22万结转利润分配的分录借：利润分配—未分配利润22，这个是分红数？

84785008 | 提问时间：2022 05/06 21:28

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，你是借利润分配未分配利润，贷利润分配提取法定盈余公积要结转一下的。

2022 05/06 21:29

11条追问解答查看全部

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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师

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23年6月补计提的22年法定盈余公积，借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积-法定盈余公积，借利润分配-未分配利润-贷利润分配-提取法定盈余公积。23年12月做的借利润分配未分配利润-贷利润分配提取法定盈余公积现在负债表中盈余公积只显示23年补提22年的盈余公积数。这样是否有问题?

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积？

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老师，我们2022年提取并结转了法定盈余公积，借：利润分配—提取法定盈余公积238 贷：盈余公积238 借：利润分配——未分配利润238 贷：利润分配——提取法定盈余公积 238。那么，我们2023年6月根据股东分红方案分配股利时，这个法定盈余公司238万已经提取入账了，不做利润分配未分配利润平不了账，怎么做分录呢

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老师，单位年终有利润提了法定盈余公积分录借：利润分配～法定盈余公积贷：盈余公积～法定盈余公积问一下这笔分录要做吗借：利润分配～未分配利润贷：利润分配～法定盈余公积

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