21年还没有做汇算清缴,但是现在发现20年收到款,做了未开发票收入,21年又开具了发票但没有冲20年那笔未开票收入,现在要怎么处理?
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84784987 | 提问时间:2022 05/06 06:45
借利润分配未分配利润,
应交税费、应交增值税销项,
贷应收账款
红冲你的收入,然后你的增值税申报表也得去修改
汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写帐载金额就可以的
2022 05/06 08:12
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