老师,企业职工工资预发100000,企业保险交20000,个人交10000,实际发了90000分录怎么做呀?
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84785010 | 提问时间:2022 05/05 14:45
你好 ; 这个预发工资 借 应付职工薪酬-工资 10万 贷 其他应收款-个人社保1万 ;银行存款 9万 ; 然后 支付 社保 :借应付职工薪酬-单位部分社保 2万 ;其他应收款-个人社保1万 ;贷银行存款 3万 ; 计提单位部分社保 :借管理费用-社保 2万贷 应付职工薪酬-社保2万
2022 05/05 14:47
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