去年股东的借款转增资本公积了,今年又收到这个股东账户的一笔款,现在需要冲销之前部分的往来款,因为之前的账务有点乱,所以为了平这笔账需要冲之前的分录,其他应付款这个科目去年做平了,资本公积有余额的,现在公户又打进一笔往来款,为了平账需要吧去年的分录冲销,我应该怎么做处理呢?分录
问题已解决
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84785039 | 提问时间:2022 05/05 11:56
Na,你就相当于之前就不应该转资本公积啊,那你现在收到钱的话,就是借银行存款贷资本公积,直接把资本公积给他抵消掉就行了。
2022 05/05 11:57
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