您好，老师！我想问一下，如果我公司有一个固定资产没取得发票，那汇算清缴时A105080固定资产税收金额这儿税收折旧和累计折旧肯定不能加上这个固定资产的折旧，那资产计税基础这儿还加上这个没票的固定资产的原值吗？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

您好，老师！我想问一下，如果我公司有一个固定资产没取得发票，那汇算清缴时A105080固定资产税收金额这儿税收折旧和累计折旧肯定不能加上这个固定资产的折旧，那资产计税基础这儿还加上这个没票的固定资产的原值吗？

84785019 | 提问时间：2022 05/05 10:09

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，这个资产计税基础他是喝你账面金额是一致的，正常你做账了就是要填的。

2022 05/05 10:14

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

请问汇算A105080固定资产中，资产计税基础和税收折旧，摊销额的数据从哪里取的？

629

老师，2021年有一笔固定资产清理。借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产汇算清缴A105080折旧金额和固定资产原值怎么填用减去吗

144

固定资产被替换部分账面价值＝原值－准备－折旧没告诉折旧怎么算折旧

301

请问老师，假如我的年初固定资产原值是100，累计折旧是50.当年累计折旧是10。年末出售固定资产了，那么我账面固定资产原值和累计折旧就都是是0了，但是当年累计折旧借方是60，贷方是10.请问我汇算清缴时候《资产原值》、《本年折旧》《累计折旧》都应该填多少呢？

346

老师，固定资产折旧和固定资产累计折旧一样吗？

562

最新问答

企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012，问题： 1.第12行5.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，这句话包含两个并列的意义：一是购置样品、样机，这些样品、样机，不构成固定资产，只是用于研发；二是购置一般测试手段。对吗？ 2.一般测试手段，是什么意思？请举几个具体例子。 3.第6行3.外聘研发人员劳务费用。这里的劳务费用是以该研发人员在前台代kai的劳务费票据来入账的？还是以发工资的形式来列支成本？ 4.外聘研发人员，是否需要签合同？ 5.外聘研发人员，很可能在多个公司上班，从哪些方面审核该人员是否在该公司上班？从哪些方面审核该外聘人员在该公司工作时间是否真实、合理？ 6.若上述劳务费用是以发工资的形式列支成本，那这个工资包括哪些内容？不包括哪些内容？外聘人员和企业自己研发人员工资，其内容有哪些相同点和不同点？在是否可列支研发成本方面有哪些不同？昨天

1A汽车制造厂欠B轮胎厂150万元。2020年3月.双方商量以其生产的20 车抵债。该款小汽车抵债作价7.5万元（不含增值税），而同款汽车的市场价 6.8万元、7.5万元、8万元。该款小汽车的适用税率为5%。要求：分析A汽车制造厂应怎样筹划该抵债业务，才能减少消费税负担。昨天

您好，请问这个具体步骤怎么做？涉及哪些知识点，搞不懂啊昨天

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 23小时前

归还欠款对企业利润表有何影响？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果