老师可以申报作废2021年企业所得税申报表，重新申报吗？？急_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师可以申报作废2021年企业所得税申报表，重新申报吗？？急

84785040 | 提问时间：2022 04/29 09:58

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，是可以作废的

2022 04/29 10:00

2条追问解答查看全部

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老师，你好，我们公司已经做好了2021年的企业所得税汇算清缴申报了，但是后来更正了2021年的工资，我作废了企业所得税汇算清缴申报表，需要重新报，2021年财务年报也要作废重新报吗？

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去年申报的企业所得税季报，是不用交钱的申报，是不是可以申报作废这个月重新填写。财务报表已经申报作废重新在这个月重新申报了。所得税申报表也可以作废再在这个月重新填写吗，都是零的。

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老师以前年度的年度企业所得税申报表可以作废了重新申报吗

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老师申报表可以作废重新填吗

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请问:作废1季度的财务报表后，对应的企业所得税申报表也要作废重新申报是吗？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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