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#实务#
老师，请问一下去年暂估的费用是含税价暂估，销售费用暂估100万，，借：销售费用，贷：应付账款，但是今年汇算清缴之前收到了发票是110万专用发票，那我怎么做分录呢
84785009 | 提问时间：2022 04/28 16:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款贷利润分配，未分配利润100 然后再做发票的， 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022 04/28 16:48
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老师，你好， 广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做 借 销售费用-暂估， 贷 应付账款-暂估， 结转损益； 借 本年利润， 贷 销售费用-暂估， 实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做 借 借 销售费用-暂估 负数； 贷 应付账款-暂估 负数； 借 本年利润 负数； 贷 销售费用-暂估 负数； 然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？ 834
2023年12月暂估运费2万，2024年01月收到发票，分录怎么写，暂估分录是借销售费用 贷应付账款暂估 231
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12月暂估了费用 借销售费用 贷应付账款-暂估 现在1月收到了发票 为什么一定要红冲之前的分录 610
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