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老师，借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-法定盈余公积，这个分录是什么时候做呢。

84784988 | 提问时间：2022 04/28 08:40

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

年末计提完了盈余公积之后

2022 04/28 08:40

6条追问解答查看全部

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积？

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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师

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老师好，年终将本年利润结转到利润分配，借：本年利润贷：利润分配-未分配利润同时提取盈余公积提取时，借：利润分配-提取法定盈余公积贷：盈余公积-法定盈余公积结转时，借利润分配 -未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积。老师，这样的步骤对不对

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23年6月补计提的22年法定盈余公积，借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积-法定盈余公积，借利润分配-未分配利润-贷利润分配-提取法定盈余公积。23年12月做的借利润分配未分配利润-贷利润分配提取法定盈余公积现在负债表中盈余公积只显示23年补提22年的盈余公积数。这样是否有问题?

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老师，20年我年末结转做的是借:本年利润贷:利润分配未分配利润，借:利润分配未分配利润贷:利润分配-法定盈余公积10%。没有做后面这一个分录借:利润分配-法定盈余贷:盈余公积-法定盈余公积请问要怎么补分录？

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