业务36，销售部张玲出差回来报销，12月13日-16日去天津，火车票2张，352.5元/张，住宿费发票1张，900元，会费发票1张，800元，所有票据都是含税价格，另外，伙食补助80元/天，交补50元/天
发票含税怎么算不懂，伙食补助交补怎么计入 帮忙写个分录呗
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间：2022 04/27 19:08
借，销售费用，差旅费3525×2+900+800+320+200
贷，库存现金
2022 04/27 20:17
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