业务36,销售部张玲出差回来报销,12月13日-16日去天津,火车票2张,352.5元/张,住宿费发票1张,900元,会费发票1张,800元,所有票据都是含税价格,另外,伙食补助80元/天,交补50元/天
发票含税怎么算不懂,伙食补助交补怎么计入 帮忙写个分录呗
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84785041 | 提问时间:2022 04/27 19:08
借,销售费用,差旅费3525×2+900+800+320+200
贷,库存现金
2022 04/27 20:17
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