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#实务#
1.某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年10月份的有关经营业务如下: 1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元,另外,取得销售甲产品的送货运输费不含税收入5.85万元,并开具了增值税专用发票。 2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额29.25万元。 3)将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程;成本价为20万元,国家税务总局规定成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额10.2万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税税额,并写出各业务的会计分录。
84784974 | 提问时间:2022 04/27 09:27
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借银行存款119.3765 贷主营业务收入100 其他业务收入5.85 应交税费应交增值税销项税13.7605
2022 04/27 09:48
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