老师小规模纳税人开差额发票是要开2张吗还是一张就可以例如开100万的发票其中劳务派遣的工资和社保是80万管理费是20万这张票应该怎么开？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师小规模纳税人开差额发票是要开2张吗还是一张就可以例如开100万的发票其中劳务派遣的工资和社保是80万管理费是20万这张票应该怎么开？

84785024 | 提问时间：2022 04/26 22:38

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好小规模纳税人开差额发票开票系统有差额开票功能发票价税合计100万备注栏80万增值税税额按20计算

2022 04/26 22:39

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师您好，我是劳务派遣公司一般纳税人，我收到的管理费部分是开专票还是差额发票呢，因为我代发的工资和社保是开的是差额发票，但是我的劳务收入也就是管理费，我不知道是应该开差额发票按5%交税，还是开专票按6%交税好？

145

老师我单位是新开的劳务派遣公司（小规模纳税人），要给用工单位（他们每月给的服务费，工资，社保金额）开税票，对方要求开差额发票应该怎么开呢

280

这个劳务派遣差额开发票，开两张发票，怎么开？工资开普票，差额开专票，是进到差额征收系统里面开？还是一般计税系统里面开？

97

劳务派遣公司，派遣的是做几天的保安，就是临时的，也不交社保。可是开差额发票，怎么做账？开差额发票，怎么做账编分录？小规模纳税人3%

684

请问老师，劳务派遣公司开差额发票，是开具差额专票，在开个工资社保金额的普票么，整不明白了

241

最新问答

4S店修车，除了修车费用还有税额费用，这是合理的吗？昨天

去4S店修车，除了修车费用外，还有税额费用，这是合理的吗？昨天

企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012，问题： 1.列支研发费用的工资和五险一金，其口径和A105050职工薪酬明细表的工资不同，因为A105050的工资是权责发生制，而不是收付实现制，比如，2023年12月计提的工资10000，在2024年1月才发放，这个10000元，计入2023年职工薪酬明细表的工资，但是个税要在2024年2月申报所属期2024年1月时才体现，对吗？2.社保是当月申报当月的，处理社保业务时，是否需要计提？3.如果上面个税和企业所得税工资口径理解正确，其对应关系就会错位一个月，对吗？4.但是社保是当月申报缴纳当月的，就意味着社保所属期和企业所得税职工薪酬明细表的社保相关行次的所属期是一一对应的，对吗？即2023年企业所得税年度申报职工薪酬明细表的社保相关行的数据就等于所属期2023年1至12月申报缴纳企业负担部分的社保，对吗？昨天

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？昨天

归还欠款对企业利润表有何影响？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果