问题详情
问题已解决
所属话题：
#初级职称#
我想问一下，代账给我的科目余额表是20年11月-21年11的，可是我要提取出来21年1-11月的数据填在12月建账的期初，把20年包含在里面两个月的数据给去掉，可是我发现去掉了之后，期初数据不平，能不能老师帮我算一下到底期初余额，借方累计，贷方累计是什么数字？
84785023 | 提问时间：2022 04/25 16:29
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
免费直播
你好你现在按11月末作为你的期初建账就行了，不减的，
2022 04/25 19:53

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
20年本年利润 借方67000 结转到未分配利润 借：未分配利润67000 贷：本年利润67000 21年的期初余额表 借 贷方 累计 和余额 分别是多少 491
你好，请问一下，用友t3 10月份建账，1-9月的数据已经录入期初，为什么10月份结转收入把期初累计的数据也结转进去了呢？只是结转本期收入结果数字却是累计的 1034
负债类科目余额表 年初金额 本年累计借 本年累计贷 期初余额 这几者什么关系 418
老师，12月份录初始余额建账套的话，科目余额表是导11月份的，还是1-11月份的呢？ 243
老师，灵录期初数据，是把科目余额表的期末余额2666.32 ，写在帐套上的期初余额2666.32吗，本期发生额1388.17是写在本年累计贷方吗 66
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册