老师请问下，就是当我开具了专票3%之后，后面红冲3%，然后又重新开具了1%的票，像这种就是针对红冲后税额的差额（账面上已减去红冲税额，但在增值税报表中报的时候按实际销售额填报的时候要填写1%），上面这个表是不是填写像红冲产生的2%的税额的表呀？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师请问下，就是当我开具了专票3%之后，后面红冲3%，然后又重新开具了1%的票，像这种就是针对红冲后税额的差额（账面上已减去红冲税额，但在增值税报表中报的时候按实际销售额填报的时候要填写1%），上面这个表是不是填写像红冲产生的2%的税额的表呀？

84785015 | 提问时间：2022 04/25 10:00

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

哈哈，你选错表了，应该是填减免税明细表

2022 04/25 10:14

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