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一季度开票5%不含税95220，税额4761，附表一怎么填？全部普票
84785013 | 提问时间：2022 04/25 09:19
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好同学，你附表一的话是有一个5%的那部分的，你停在那里就可以的。
2022 04/25 09:38

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老师，我们是小规模，开了5%的普票，那个附表应该怎么填 90
老师，我咨询一下，我公司是合伙企业，小规模，这一季度开票是普票30000，报税的时候必须按照3%的免税额填，那开票是免税，做账的时候没有税额，和报表不相符可以吗？ 188
老师，报税时附表一有6%的开票数据，那附表三怎么去对应，填那几格？ 743
老师，我们是小规模纳税人，一季度开的普票，税率是1，我的不开票收入不含税是235625.46，开票收入不含税是398186.62，我怎么填都申报不过，请教老师下应该怎么填呢，先填了哪个表填哪个数字呢，我拍给您的图我申报是不通过的 57
郭老师，这个表不知怎么填了，都对不上，第 一季度：开票是 253808.49 税 7898.09，导入报表就对不上，而且有开票585.35 税 5.85，是我 在12月申报了，在1月开票需要减出来，季不超30万，开的是普票有1%有5%怎么填，填到哪？ 470
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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