老师，您好！俺公司帮别人代扣代缴的社保（这个人不是本公司的员工），1月份的时候少缴了151.04元（包含大额医疗150元），2月份少缴了3.81元，3月份少缴了1.5元，4月份多缴了148.61元，3月份转了303元减去她补缴的156.35元，公司欠她146.65元，4月份多缴了148.61元，截止到4月份公司共欠她295.26元，5月份应交803.93元，现在要做4月份的账，4月份的凭证咋做呢
问题已解决
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84785014 | 提问时间：2022 04/23 18:58
您好，您把对方个人部分社保公积金做工资，公司部分社保公积金不变，收对方款项，计入营业外收入
2022 04/23 19:12
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