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#实务#
货代行业：收到发票，再付款；分录是：借原材料贷应付账款；借应付账款，贷银行存款。请问这样做对吗？
84784948 | 提问时间：2022 04/23 10:42
紫藤老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，对的，你的理解是对的
2022 04/23 10:41
7条追问解答 查看全部

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老师，如果公户支出暂没有收到发票，但是已经收到货物 是否应该做 借预付款，贷银行存款， 借库存商品，贷应付账款， 等到发票来了再做 借应付账款，贷预付账款 330
采购原材料 材料到了未付款未收发票 借 原材料 贷 应付账款 付款的时候 未收发票 借 应付账款 贷 银行存款 发票到了怎么做分录？ 付款、发票跟原材料到的时间跨月了 336
成本发票和付款单同时做账要做两笔分录么借主营业务成本贷应付账款再做一笔借应付账款贷银行存款么还是就做一笔借主营业务收入贷银行存款呢 570
1.先付款，后收到发票借：预付账款贷：银行存款收到发票后借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款2.付款后，对方不给开发票，借：预付账款贷：银行存款借：营业外支出贷：预付账款3.付款后借：预付账款贷：银行存款，月末没有收到对方开的发票借：原材料贷：应付账款-暂估下月初冲回借：应付账款-暂估贷：原材料收到发票后再做分录借：原材料应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款实在收不到发票再做借 1329
老师，收到票应该怎么做什么分录，没收到票又做什么分录呢？我之前全部都是付款时 借：应付账款 贷：银行存款 收到票做借：费用/原材料 贷：应付账款 63
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