你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
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84785034 | 提问时间:2022 04/21 21:52
对,就是你说的这个意思,按照-15算可以弥补的金额
2022 04/21 21:54
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