请问我司不是小微企业，但利润表全部是“0” 没有任何数据，只有资产负债表有两项数据就是长期待摊费用和其他应付款，请问在做21年企业所得税汇算清缴时应该要选择那几张表来填吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问我司不是小微企业，但利润表全部是“0” 没有任何数据，只有资产负债表有两项数据就是长期待摊费用和其他应付款，请问在做21年企业所得税汇算清缴时应该要选择那几张表来填吗

84784962 | 提问时间：2022 04/21 09:32

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

主表纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表，这些是最基本的。

2022 04/21 09:33

4条追问解答查看全部

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这个表的，长期待摊费用是怎么填的？这个表是别人做好给我们的，我不知道数据是怎么来的？是根据什么填的？

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所得税汇算清缴长期待摊费用原值怎么填写？是去年账上数据还是从一开始取得的数据？

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老师，请问，所得税汇算清缴，2023年的开办费已经摊销完了，12月份资产负债表长期待摊费用哪里是不是就是没有数据的了啊，意味着A105080这个表的长期待摊费用也就不用填了啊

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老师这个企业所得税汇算清缴这个表上面的数据就直接填利润表上面的数据吗？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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