老师:我们公司是一般纳税人,一般收到货款并且是全款然后次月开票,我都是开票才确认收入。例如:定制家具含税5万元,(1)先收到全款5万,我做账借;银行存款5万 贷:预收账款5万, 次月开票同时发货,按道理是冲预收账款,但是我们是金蝶软件,入销售单,然后金蝶自动生成凭证 借:应收账款5万,贷:主营业务收入44247.79 应交税费-销项税5752.21 就会出现我的应收有余额,预收也有余额,必须要做一笔账从预收转入应收才对,但是这张凭证就没有原始凭证了,就凭空做吗?
问题已解决
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#中级职称#
84784990 | 提问时间:2022 04/20 12:32
你好; 同一个客户 发生的 下面的 科目 ; 你可以写一个情况说明老板签字做一个对冲分录。 附后面凭证即可
2022 04/20 12:43
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