小规模3月份开了1%税率的专票和1%税率的普票，提交申报时显示这样的，应该怎么修改正确_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模3月份开了1%税率的专票和1%税率的普票，提交申报时显示这样的，应该怎么修改正确

84785027 | 提问时间：2022 04/19 21:09

文老师

金牌答疑老师

职称：中级职称

同学您好，具体是什么提示的

2022 04/19 21:26

4条追问解答查看全部

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小规模开专票和普票现在都是1%税率吧

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例如我专票差额开了29万，普票差额开了31万，全额普票开了27万，税率是按照1%来开的，我应该怎么申报。

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老师，2023年的小规模企业开普票是只能开1%税率的吗，还是1%和3%税率普票都可以开呢？专票就是1%和3%税率的都可以开对吧？

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老师现在小规模开专票和普票都是按1%税率开。如果客户要求我开3%的专票可以开吗

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4月1日后，如果小规模开专票是3%，21年3月1入-22年4月1日前小规模开专票税率是1%对吗

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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