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总公司把分公司社保多扣了，内部往来工资少扣了，按图怎么调整凭证？做借其他应付-分公司社保红字 贷内部往来工资，这样对不？
84785009 | 提问时间：2022 04/19 19:21
Flower--老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
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同学你好，这样做分录是对的。
2022 04/19 19:26
16条追问解答 查看全部

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总公司与分公司的内部往来账怎么做分录 103
老师您好，请问一下，总分公司发生的内部交易怎么做账呢？ 有老师回复说做内部往来科目 。 比如分公司收到总公司的借款，做如下分录， 借：银行存款， 贷：内部往来—总公司。 那如果是分公司给我们开了发票呢？ 302
分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
老师，分公司只缴社保发工资不做收入，这个账在总公司要要挂往来就可以么？总公司承担分公司所有开支是么？ 636
总公司之前帮分公司垫付了好几次款，总公司的账是做在内部往来，现在要做分公司的账，那这几笔款内部往来要怎么做，总公司垫付的钱是不经过分公司的银行账号的 1056
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