乙公司为增值税一般纳税人，专门生产并销售商品混凝土，选用简易计税法计算增值税，4月份业务如下：（1）购进生产设备一台，不含税购买价格30000元；（2）3月份购进的一批生产原料由于保管不善已经毁损，不含税购买价格20000元；（3）向A工程公司销售混凝土，含税售价为123600元，另外收取包装费（含税）1030元；（4）向B装修公司销售混凝土，不含税售价90000元；要求：计算乙公司4月份应交增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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乙公司为增值税一般纳税人，专门生产并销售商品混凝土，选用简易计税法计算增值税，4月份业务如下：（1）购进生产设备一台，不含税购买价格30000元；（2）3月份购进的一批生产原料由于保管不善已经毁损，不含税购买价格20000元；（3）向A工程公司销售混凝土，含税售价为123600元，另外收取包装费（含税）1030元；（4）向B装修公司销售混凝土，不含税售价90000元；要求：计算乙公司4月份应交增值税

84785034 | 提问时间：2022 04/19 14:38

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！业务1 进项税额30000*13%=3900（不考虑）业务2 进项税额转出20000*13%=2600（不考虑）业务3 （123600+1030）/1.03*3%=3630 业务4 90000*3%=2700

2022 04/19 14:45

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乙公司为增值税一般纳税人，专门生产并销售商品混凝土，选用简易计税法计算增值税，12月份与增值税相关的业务如下：（1）购进生产设备一台，不含税购买价格30000元；款项尚未支付；（2）购进的一批生产原料，不含税购买价格20000元；材料尚未入库，款项尚未支付；（3）向A工程公司销售混凝土，含税售价为123600元，成本为90000元；另外收取包装费（含税）1030元；款项全部用银行存款收取；要求：（1）计算乙公司12月份应交增值税（2）写出乙公司12月（1）—（3）事项的会计分录

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向A工程公司销售混凝土，含税售价为123600元，成本为90000元，另外收取含税包装费1030元计算应交增值税

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A公司为增值税一般纳税人，3月发生如下业务：（1）购进生产用的原料300吨，不含税购买价格2000元/吨；（2）购进设备用于职工食堂，不含购买价格5000元；（3）向甲公司销售产品1000公斤，含税售价为11300元/公斤；另外收取包装费（含税）2260元；要求：（1）计算A公司3月份销项税额（2）计算A公司3月份准予抵扣的进项税额（3）计算A公司3月份应交增值税

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