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老师，代发工资我放在其他应付款，开票后，是应收账款，这个对冲，怎么写摘要？甲方先代发，之后才开票。
84784977 | 提问时间：2022 04/19 10:06
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学，你好，你就写支付工资就可以了
2022 04/19 10:13

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我这边是劳务公司，甲方代发工资之前挂的应收账款，现在申报的工资金额和代发的工资对不上怎样冲应收账款？ 252
老师，我们公司是做外包的，工资是找别的公司代发，代发的时候是其他应付款，我们付款之后把其他公司的其他应付款给冲了，但是他们给我们开票了代发工资的金额，就是和我们付给的金额一致的，这个发票回来还要做账吗？ 1025
建筑公司给甲方开了150万的发票，劳务的，然后甲方把80万直接代发了工资，开票时我这边做的应收账款，但现在钱没进建筑公司账户，直接代发了工资，这个应收账款是不是一直得挂着，账做不平 851
老师好 我们建筑劳务公司 不是甲方给我们工人发工资 是开发商给我们工人代发工资 但是我们的发票是开给甲方的 做账的时候支付工资的话贷方科目是冲给甲方开票的应收账款 这样合理不 63
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