老师,我1月份商品已经入库200元。支付了100元。发票未到。我当时的分录是:借:库存商品200
贷:银行存款100
应付账款100
2月份发票到了,我应该怎么处理呢?应付的100元,2月份没有支付。
1月份货物已销售我没有收到发票,就没有结转成本,我可以2月份的时候结转1-2月份的成本吗?
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问题已解决
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84785017 | 提问时间:2022 04/19 08:25
您好
一月份分录
借 库存商品200
贷 应付账款-暂估应付账款200
借 应付账款100
贷 银行存款100
二月份分录
借 应付账款-暂估应付账款200
贷 应付账款200
可以2月份的时候结转1-2月份的成本
没有收到发票 暂估入账后 也可以结转成本
2022 04/19 08:28
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