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#中级职称#
我翻百度了的，发现出口抵减内销产品应纳税额等于当期免抵退税额减去当期实际应退税额。觉得应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额是等于应交税费-应交增值税-出口退税减去其他应收款-出口退税。但是这张图片显示出口递减内销产品应纳税额等于免抵退税额与实际退税额相加，这个为什么，免抵退申报表上显示出口货物免抵退税额等于955194.84，应退税额是423070.78，免抵税额是532124.06.希望老师帮分析一下
84784982 | 提问时间：2022 04/18 17:33
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你这个直接套公式不行，你要看一下你之前做账时候，他这个金额是怎么生成的，要看它的附件来计算一下。
2022 04/18 18:13
16条追问解答 查看全部

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老师，您能不能给讲一下这道题出口抵减内销 为什么是当期免抵退税额-当期实际应退税额 139
老师:应交税费－应交增值税－出口退税根据生产企业出口货物劳务免抵退税申报表中获取。那图片中的应交税费－应交增值税－出口抵减内销应纳税额是哪里获取的还是怎么算出来的？ 304
你好。关于出口抵减内销产品应纳税额，我不太理解。比如图上的例子，出口的应退税总额是26000，进项税额账面余额是=34000-13600=20400。为什么还要去用26000-20400，我没看懂 103
比如购进货物 借：库存商品 100 应交增值税-进项税额13 贷：应付账款113 这一步 结转 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税13 贷：应交税费-应交增值税-进项税额13 下一步 借：应交税费-应交增值税-出口退税13 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税13 借：其他应收款-出口退税13 贷：应交税费-增值税（出口退税）13 收到时 借：银行存款 13 贷：其他应收款-出口退税13 @郭老师 302
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元，销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算，经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空) 565
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