企业所得税弥补亏损明细表第11行第8列不等于对应的弥补亏损台账计算调整表第19列当年待弥补不一致_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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企业所得税弥补亏损明细表第11行第8列不等于对应的弥补亏损台账计算调整表第19列当年待弥补不一致

84785015 | 提问时间：2022 04/18 10:32

小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，那就去检查是否不一致，看看是什么原因导致的再更改

2022 04/18 12:18

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老师，企业所得税弥补亏损明细表A106000，第11行第8列-15745.30不等于对应的企业所得税弥补亏损台账计算调整表，第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。老师，怎么看不懂是什么意思？哪里错了？

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企业所得税弥补亏损表第11列第8行不等于弥补亏损计算调整台账

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数据校验不通过，请前往办税服务厅核实基础数据。核心征管返回具体原因:保存失败!错误原因:《企业所得税弥补亏损明细表 A106000》第11行第8列-3139.10不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补的亏损额5转10年0.00+第2 2023-05-18 2列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。

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老师我汇算清缴数据比对没通过，出现以下提示： [80491232]数据校验不通过，请前往办税服务厅核实基础数据。核心征管返回具体原因:保存失败!错误原因:《企业所得税弥补亏损明细表 A106000》第11行第8列-70778.81不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补的亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。请问在哪里？我这个问题该怎么解决？

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做汇算清缴时提示弥补亏损明细表与弥补亏损台账计算表调整表数据不一致，但是找不到弥补亏损台账计算调整表

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