为什么这题前面两个分录的递延所得税负债和资产不用算进来呢？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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为什么这题前面两个分录的递延所得税负债和资产不用算进来呢？

84784969 | 提问时间：2022 04/17 21:22

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，图片是全部的题目吗

2022 04/17 22:41

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老师，这道题的金融资产处置了，前面确认的递延所得税负债不用处理了吗？

290

两个题目，都计算所得税为什么一个要加递延负债一个不用加递延负债呢？

70

老师第一问箭头那里为什么用递延所得税负债呢，而不用递延所得税资产呢？怎么区分是用负债还是用资产？

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此题形成的是递延所得税资产还是递延所得税负债？为什么？既判断是递延所得税过负债的理解是啥？

338

这题的前面看的懂，后面递延所得税资产和负债这里也看不懂，这里问的2020年的，为什么要用15%的税率？

535

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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