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#中级职称#
申报增值税，第一至13b栏次的第6列未开具发票销项应纳税额之和-686779.99，未开具发票的上期台账销项税额累积值是-9853824.93，对比是红色未通过，是什么原因
84784948 | 提问时间：2022 04/14 14:57
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，你整体开票和未开票的加起来是否负数呢？
2022 04/14 15:55

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[80492355]申报成功，但是比对失败，具体失败原因：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-707386.53，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是555532.67；《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-42443.19，未开具发票的上期台账“销项税额”是33331.99 老师，税务申报提示这个是什么意思 702
老师是这样子的，我就是在做嗯纳增值税，一般纳税人申报的时候，我这边出现了未开具发票为负数，然后嗯，未开具发票的销项税额也累计为负数，然后出现了强行比对的情况，这种情况怎么处理？是从去年七月份咱们金税升级以后，然后突然间出现了这个问题，强制比对的，我们的累计未开，据发票销售收入和销售，嗯和销售税额是为正数的，但是嗯，当月即使我是零申报也会出现这个未开具这个累计数为负数。 6125
老师，有个情况，我本月所有的收入，都开具了发票，上月没有开票的收入多做了，本月红冲了多做的13点的收入，我在申报时，未开具发票的收入是不是不能填写负数？ 355
老师 10月份开具的增值税普通发票 对付未打款 所以未进收入 但是申报收入为0时显示与开具发票不符 怎么处理呢 11月份开一个10月份的红字发票 申报收入为0能行吗 336
老师，这个月把前2个月未申报的已收现金未开票收入开具了发票，账务怎么处理？ 385
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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