老师你好,月末留底的税额怎么做分录?
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84785006 | 提问时间:2022 04/14 14:26
你好!期末应交增值税科目借方余额则增值税期末有留抵,此金额不需要编制会计分录。月末有留抵税款不用账务处理,保留在应缴税费—增值税借方余额,反应的是未抵扣的税金。转出未交增值税,才这样处理:
借:应交税费—增值税—转出未交增值税,
贷:应交税费—未交增值税。
2022 04/14 15:00
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