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老师，我们销项税额是3万，进项税额是1万，转出未交增值税是2万，那是不是应交增值税就是销3万-进1万，再加上转出未交增值税2万，总共应该缴纳是4万的意思？
84784994 | 提问时间：2022 04/14 11:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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转出未交增值税，这个2万是什么的？
2022 04/14 11:52
8条追问解答 查看全部

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假如进项9万，销项10万，分录这么做对吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷：应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷：应交税费-未交增值税1万 565
入账进应交税费-增值税-进项税额1万，销项税额：贷应交税费-未交增值税2万，支付未缴1万，，借：应缴税费-未交增值税，这个账如何调整，才平账 258
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方期初余额3万，本期销项4万，进项7万，还余下留底6万。 借 应交税费-未交增值税 3万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方期末余额变0了。和报表上面的留底不一致。这样做是不是错了？ 265
您好，请问一下之前月份销项1万大于进项0.5万，都是通过借：应交税费/应交增值税/转出未交增值税 0.5，贷：应交税费-未交增值税列示，本月进项1万大于销项0.5万，可以通过仍是通过这个科目，借方：应交税费/应交增值税/转出未交增值税 -0.5，借方：应交税费-未交增值税列示？ 155
如果是销项大于进项： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 这个转出未交增值税，一直在贷方吗？还是需要结转？ 212
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