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#实务#
老师问下就是之前申报调整了一个进项税额转出，转出后再申报表上面一直这边有个12.31元的金额，本来我是在账上都做到应交未交增值税科目了，这样会有这个差额，这个金额我在账上应该挂什么科目
84785037 | 提问时间：2022 04/14 10:35
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，你25栏是不是也是这个数？
2022 04/14 14:13

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老师我想问下，账上进项税额转出金额为28196.19元，申报表进项税额转出金额为28195.95元，如何把账上进项税额转出金额调整为申报表进项税额转出金额。 862
您好，老师，账上做了进项税额的转出后，在申报表附表二里也填了进项税额转出的金额，结果账上有未交增值税比申报表里多了转出的金额，这是怎么回事，您看我做的进项转出的分录对吗？ 282
学员:学员:我的账上和申报表增值税有一分的差额，需要调整吗 老师:是的，如果您的账上和申报表有差额，您需要调整账目，以确保您的税收申报是正确的。 账上比申报表少了一分，那通过什么科目调整比较好呢 老师:最好的调整方式是通过税收科目来调整，以确保您的税收申报是正确的。 正确分录应该是？ 老师:正确的分录应该是：增值税科目的借方金额减少，应交税费科目的贷方金额增加。 那收入相差一分呢 老师:如果收入相差一分，您可以通过调整收入科目的借方金额和应交税费科目的贷方金额来调整。 269
多抵扣的进项税，现在要转出。 借：应交税费—进项转出 贷：应交税费——未交增值税 对么？ 那么应交税费——进项税额转出这个科目借方余额一直挂这么 ？ 880
老师，增值税申报表的期末留抵税额，在账上没有转出多交增值税这个科目，但是金额和未交增值税借方期末余额一直，这是什么情况呢？ 3368
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资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 16小时前
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