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小微企业免税销售额在增值税申报表上的免税的税额按税率3%计算出来的，但是开的发票却是1%的税率计算出来的税额，税额差异在小规模增值税申报表上怎么处理
84784978 | 提问时间：2022 04/14 09:04
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好不需要交税的情况下，忽略这个差异就可以了。
2022 04/14 09:07
2条追问解答 查看全部

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#提问#小规模纳税人申报增值税，30万以内免税，小微企业免税销售额计算出来的免税额是3%税率算出来的本期免税额；金蝶账上是按1%算得，开票也是1%，申报表比账上免税额多2%；我该怎么做增值税减免账务 398
小规模纳税人开了张1%的普票免税的，现要填写申报表，申报表的免税额是填3%还是填1%的实际税额 1247
您好，小规模纳税人开票30万以下，未达到起征点，本身使用税率是3%，现在有政策优惠，实际开出的发票税率是1%，那么增值税申报表中本期免税额怎么填，是填小微企业免税额还是未达起征点免税额，是按照税率3%还是按照1%填 2410
老师，申报表的免税额是根据销售额乘以3个点，但是记账凭证的有些是1个点3个点计算出来的税，那么免税收入做账按报表还是按票上的税额 663
3%的小规模纳税人按1%的普票季度30万免增值税的会计分录如何做？申报表上是免税税额是按3%计算出来的，在实际报税申报表上是3%计算出来的税额，而开票开的是1%的普票怎么入账 359
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