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个体工户一季度未开票收入30万，一季度报税填第9跟第11栏，第二季度开第一季度这30万发票那第二季度如何申报呢？
84784979 | 提问时间：2022 04/13 16:00
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学你们是小规模还是一般纳税人
2022 04/13 16:09
4条追问解答 查看全部

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老师好！老师，第一季度有开票收入，第二季度无开票收入，那申报第二季度所得税时，营业收入栏仍然是填写第一季度的开票收入金额。对吗？谢谢！ 332
第一季度报了未开票收入，第二季度票都开出来了，这个要怎么申报 286
我们第一季度开了28万多的发票，没有超过30万也就是没有交税，那么我在第二季度六月份的时候需要冲掉第一季度24万的发票，同时第二季度开票额超过了30万免税额，那么我是不是可以在第二季度超过30万的基础上直接冲减第一季度的24万呢？这样一来的话第二季度的销售额就不超过30万了，也就是说由开始的需要交增值税变为了不需要缴纳。这样是对的吗 705
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