老师，现在申报报表，未开票栏可以填写负数吗？什么情况下可以开负数_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，现在申报报表，未开票栏可以填写负数吗？什么情况下可以开负数

84785021 | 提问时间：2022 04/13 15:43

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，可以的，未开具发票，一之前申报了增值税，现在开了发票。

2022 04/13 15:44

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师年末报表存货栏是负数填税务资料报表的时候说负数报不动咋办？

25

老师，我们建筑业异地施工，之前申报未开票收入的时候未在工程地预交，现在开票申报负数未开票收入，那现在开票的异地预交我们去预交会被处罚吗？

477

老师，我想问一下上个月开了一张负数发票，现在申报增值税，申报时填写在那一栏

120

老师，您好！我们是建筑公司，我们在2019年的时候是查账征收，当时确认了一笔收入，但是现在才开票，我能在未开发票栏填写这笔收入的负数冲掉吗？

167

老师，我想问一下本月开票金额是负数金额，申报水利建设基金的时候是直接填写负数不含税金额嘛！

144

最新问答

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。　　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

能告诉我，第三题abcd都计入什么科目吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 23小时前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 23小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果