老师，我司申报企业所得税，季度可以享受小微减免，年度不符合，享受不了，那账务怎么处理？1季度企业所得税账中怎么计提做账?
问题已解决
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#实务#
84785013 | 提问时间：2022 04/12 14:45
你好
你这个每个季度是正常计提的，等到年度分情况，
一种是可以享受，那么你转到营业外收入
一种是不可以享受，那么你直接缴纳
2022 04/12 14:48
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