求各月的应纳增值税额、应退增值税额、免抵税额、期末留抵税额_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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求各月的应纳增值税额、应退增值税额、免抵税额、期末留抵税额

84785013 | 提问时间：2022 04/12 14:30

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

收到，老师先看下截图内容再回复。

2022 04/12 18:14

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一、自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。纳税人当期允许退还的增量留抵税额，按照以下公式计算：允许退还的增量留抵税额＝增量留抵税额×进项构成比例×60% 增量留抵税额，是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。老师这里的进项构成比例是指什么意思啊？

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老师，请教：一般纳税人，上月有留抵税，本月做凭证时，在转出未交增值税时：销项“一”进项，还要一并“一”上期留抵税额？即：转出未交增值税额=销项一进项一留抵？

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增值税期末留抵税额退税意思是连续几个月没有销项可以去申请退吗

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有关免抵税额的话，当期的增值税附加怎么算？

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老师请问，我司2019年3月留抵税额25000，公司后来这几年的留抵一直没业务发生，今年发生了销售，留抵税额变成15000，那此次增值税退税填写的时候我是选存量留抵税额，还是增量留抵税额。是不是应该填存量留抵税额

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